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多選題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號——內(nèi)部信息傳遞》的要求，下列說法中正確的有（?。?。
A 、
企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部報告審核制度，確保內(nèi)部報告信息質(zhì)量
B 、
企業(yè)應(yīng)當(dāng)拓寬內(nèi)部報告渠道，通過落實獎勵措施等多種有效方式，廣泛收集合理化建議
C 、
企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)密的內(nèi)部報告流程，充分利用信息技術(shù)，強化內(nèi)部報告信息集成和共享，將內(nèi)部報告納入企業(yè)統(tǒng)一信息平臺，構(gòu)建科學(xué)的內(nèi)部報告網(wǎng)絡(luò)體系
D 、
企業(yè)對于內(nèi)部報告反映出的問題應(yīng)當(dāng)及時解決并立即啟動應(yīng)急預(yù)案

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參考答案

【正確答案：A,B,C】

企業(yè)對于內(nèi)部報告反映出的問題應(yīng)當(dāng)及時解決；涉及突出問題和重大風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)啟動應(yīng)急預(yù)案。選項D的說法不正確。

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2 【簡答題】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號——銷售業(yè)務(wù)》，簡要分析東方公司制訂賒銷政策所防范的主要風(fēng)險。

3 【簡答題】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號——銷售業(yè)務(wù)》，分析東方公司銷售程序規(guī)定中存在的內(nèi)部控制弱點，并提出改進建議。

5 【多選題】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號—采購業(yè)務(wù)》，采購業(yè)務(wù)需關(guān)注的主要風(fēng)險有（）。
A 、采購計劃安排不合理，市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)確
B 、供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購方式不合理，招投標(biāo)或定價機制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范
C 、采購驗收不規(guī)范，付款審核不嚴(yán)
D 、招投標(biāo)或定價機制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范

6 【多選題】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號—內(nèi)部信息傳遞》，下列表述正確的有（）。
A 、企業(yè)內(nèi)部各管理層級均應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)內(nèi)部報告工作，重要信息應(yīng)及時上報，由各管理層級領(lǐng)導(dǎo)審批后報告高級管理人員
B 、企業(yè)應(yīng)當(dāng)有效利用內(nèi)部報告進行風(fēng)險評估，準(zhǔn)確識別和系統(tǒng)分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的內(nèi)外部風(fēng)險，確定風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制
C 、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部報告的評估制度，定期對內(nèi)部報告的形成和使用進行全面評估，重點關(guān)注內(nèi)部報告的及時性、安全性和有效性
D 、設(shè)計內(nèi)部報告指標(biāo)體系時，應(yīng)當(dāng)關(guān)注企業(yè)成本費用預(yù)算的執(zhí)行情況

7 【簡答題】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號——資產(chǎn)管理》“內(nèi)部控制要求與措施”，分析利達公司在存貨管理環(huán)節(jié)存在的內(nèi)部控制弱點，并提出相應(yīng)改進建議。

8 【簡答題】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號——銷售業(yè)務(wù)》分析新川公司銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控方面的問題。

9 【綜合題（主觀）】根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——12號擔(dān)保業(yè)務(wù)》，簡述擔(dān)保業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險，以及何種情況下不得對擔(dān)保申請人實施擔(dān)保。

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