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簡答題
題干：某市一中外合資日化企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)化妝品,已過減免稅優(yōu)惠期。2012年有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款2400元,增值稅額408萬元,發(fā)票已通過認(rèn)證。(2)批發(fā)銷售自產(chǎn)成套化妝品25萬件,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售收入6000萬元(不含稅)。(3)接受捐贈收入20萬元。(4)產(chǎn)品銷售成本為2000萬元,銷售費(fèi)用820萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用270萬元,管理費(fèi)用940萬元。(5)8月份發(fā)生意外事故損失的外購原材料30萬元(不含增值稅),10月份取得保險(xiǎn)公司賠款5萬元。相關(guān)增值稅已經(jīng)抵扣。(6)向投資者支付的股息、紅利10萬元。(企業(yè)所得稅稅率為25%)
題目：該外商投資企業(yè)2012年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

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參考答案

該外商投資企業(yè)2012年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:159.9×25%=39.98(萬元)

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