補貼退回怎么做會計憑證？：補貼退回怎么做會計憑證？補貼退回的憑證先做分錄：銀行存款：借，利潤分配——未分配利潤。貸以前年度損益調整記賬憑證中寫好摘要退回補貼

補錄別人的欠款怎么做會計憑證？：補錄別人的欠款怎么做會計憑證？補錄別人的欠款會計憑證做以下分錄：借：銀行存貨現(xiàn)金：貸。應收賬款記賬憑證摘要寫上收到之前的欠款

補虧的會計憑證怎么做？：補虧的會計憑證怎么做？只有用盈余公積彌補虧損，需作賬務處理，會計分錄為：企業(yè)用盈余公積彌補虧損時：盈余公積：利潤分配——盈余公積補虧：年末結轉盈余公積補虧時：借。利潤分配——盈余公積補虧貸利潤分配——未分配利潤摘要寫上彌補虧損

補記上個月收入會計憑證怎么做？：補記上個月收入會計憑證怎么做？補記上月收入的分錄：借：銀行存款（或應收賬款——XXX、預收賬款——XXX）：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）。貸主營業(yè)務收入摘要寫上補記上月收入

補發(fā)工資差額怎么做會計憑證？：補發(fā)工資差額怎么做會計憑證？補發(fā)工資分錄：先計提：生產成本制造費用管理費用等：實際發(fā)放時：借，應付職工薪酬——各部門。貸庫存現(xiàn)金或銀行存款記賬憑證摘要寫好事由補發(fā)員工的工資

補償一個月工資怎么做會計憑證？：補償一個月工資怎么做會計憑證？補償一個月工資計入管理費用核算，借：管理費用——人工費：貸，銀行存款。摘要寫好相關事由即補充員工一個月的工資

補差價的會計憑證應該怎么做？：補差價的會計憑證應該怎么做？收到產品補回的差價應計入“原材料”庫存商品”科目，銀行存款（或應付賬款）：原材料（或庫存商品）”付出產品補的差價應計入“銷售費用”主營業(yè)務收入?？颇浚簺_減存貨成本：借銷售費用（或主營業(yè)務收入）貸銀行存款（或應收賬款）

標書服務費會計憑證怎么做？：標書服務費會計憑證怎么做？建設單位收到標書費應計入其他業(yè)務收入科目來進行核算。企業(yè)收到標書費：庫存現(xiàn)金銀行存款：其他業(yè)務收入：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）：支付相關標書費用：其他業(yè)務成本支付相關人員獎勵其他業(yè)務成本借應付職工薪酬——工資貸銀行存款等

便利店手撕發(fā)票怎么寫會計憑證？：便利店手撕發(fā)票怎么寫會計憑證？主要看是什么類型的手撕發(fā)票，并且發(fā)票上面蓋章的企業(yè)是哪種類型的企業(yè)：1. 如果是餐飲類的可以考慮計入“招待費”2. 如果是購買物品收到的定額發(fā)票可以考慮入；辦公費“手撕發(fā)票是稅務部門事先印制好的一種發(fā)票”顧客在購物后由服務人員開具。發(fā)票分為機打發(fā)票與手撕發(fā)票，機打發(fā)票是由電腦開具。機打發(fā)票可以記名，也可不記名，手撕發(fā)票不記名。

發(fā)出原材料怎么做會計分錄？：發(fā)出原材料怎么做會計分錄？發(fā)出原材料會計分錄：借：生產成本（生產產品領用）：制造費用（車間一般耗用用）管理費用（行政管理部門耗用）貸原材料

出口企業(yè)怎么開發(fā)票?：出口企業(yè)怎么開發(fā)票?使用升級后的增值稅系統(tǒng)開具普通發(fā)票代替原來的出口發(fā)票（普通發(fā)票二聯(lián)、五聯(lián)均可），今后其他類型出口發(fā)票一律不再使用，使用升級后的增值稅系統(tǒng)開具普通發(fā)票”開具企業(yè)自制憑證”一般企業(yè)是直接按出口月份填開發(fā)票,即哪月出口的在哪月開具；出口企業(yè)并不能確定當月是不是出口了的，也允許跨月開具跨年開票也是同理。對于通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具普通發(fā)票的。

材料發(fā)票怎么寫記賬憑證?：材料發(fā)票怎么寫記賬憑證?結轉材料的采購成本，記賬憑證摘要應根據(jù)業(yè)務的具體情況填寫。會計分錄為：原材料——X材料：在途物資等，貨款已經(jīng)支付或開出、承兌商業(yè)匯票。或收到發(fā)票但貨款尚未支付：同時材料已驗收入庫：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）。銀行存款、應付票據(jù)、應付賬款等，貨款已付（或開出X月期的商業(yè)匯票支付或貨款尚未支付）摘要應寫從XX公司購進的X材料驗收入庫記賬憑證后應附上倉庫驗收的入庫單