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您好，老師，我想問一下，一般納稅人，主表和附表一二怎么填寫？
您好，老師，我想問一下，一般納稅人，主表和附表一二怎么填寫？？，還有小規(guī)模主表，附加表，減免稅表怎么填寫？？
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-25 TA獲得超過4738個贊 2024-02-25 21:39


尊敬的提問者，您好！針對一般納稅人填寫主表和附表一二的問題，以下是我為您整理的詳細步驟和注意事項：

1. 主表填寫：

a. 認真閱讀主表中的每一項內(nèi)容，確保理解各項指標的含義。

b. 按照實際經(jīng)營情況，填寫各項收入、成本、費用等數(shù)據(jù)。

c. 注意各項數(shù)據(jù)的勾稽關系，確保計算準確無誤。

d. 在填寫完畢后，進行自我復核，確保表格整潔、字跡清晰。

2. 附表一二填寫：

a. 附表一：填寫增值稅納稅申報表附列資料（銷售情況）。

i. 按照銷售額、稅額、稅率等分類，逐項填寫。

ii. 注意填寫免稅銷售額、不征稅銷售額等特殊項目。

b. 附表二：填寫增值稅納稅申報表附列資料（進項稅額）。

i. 根據(jù)購進的貨物、服務，分類填寫進項稅額。

ii. 注意填寫進項稅額轉(zhuǎn)出、抵扣等特殊情況。

3. 注意事項：

a. 填寫過程中，務必保持數(shù)據(jù)的一致性，避免出現(xiàn)矛盾。

b. 確保所填寫的數(shù)據(jù)真實、完整、準確，避免因誤填或漏填導致稅務風險。

c. 在申報期內(nèi)及時提交納稅申報表，避免逾期產(chǎn)生滯納金。

希望以上解答對您有所幫助，如有其他疑問，請隨時提問。祝您工作順利！

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