您好！關(guān)于您咨詢的應(yīng)收賬款少給情況下，對方公司如何進行入賬的問題，這里提供一個專業(yè)的解答。

首先，應(yīng)收賬款是公司因銷售商品或提供服務(wù)而產(chǎn)生的未來收款權(quán)利。在實際業(yè)務(wù)中，可能會出現(xiàn)對方公司少付款的情況。在這種情況下，對方公司的會計處理方式通常如下：

1. 確認收入：對方公司在銷售商品或提供服務(wù)時，已確認了相應(yīng)的收入，并計提了應(yīng)收賬款。

2. 發(fā)現(xiàn)少給：在收到款項時，發(fā)現(xiàn)實際收到的金額少于應(yīng)收賬款。

3. 調(diào)整入賬：
a. 借：銀行存款（或其他相應(yīng)賬戶）
貸：應(yīng)收賬款
這一步是對實際收到的款項進行入賬。

b. 若發(fā)現(xiàn)少給，需要將差額補回。此時，會計處理如下：
借：應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)收款（或其他相應(yīng)賬戶）
這一步是將少收的款項作為其他應(yīng)收款進行掛賬，待后續(xù)收回。

4. 后續(xù)處理：待差額收回后，再進行以下會計處理：
a. 借：銀行存款（或其他相應(yīng)賬戶）
貸：其他應(yīng)收款（或其他相應(yīng)賬戶）
b. 同時，調(diào)整應(yīng)收賬款余額，確保賬面數(shù)據(jù)準確。

需要注意的是，以上處理方式僅作為一般情況下的建議。具體的會計處理方法可能因公司會計政策和實際業(yè)務(wù)情況而異。建議您在進行會計處理時，遵循公司內(nèi)部規(guī)定，并在必要時咨詢專業(yè)會計師。

希望以上解答對您有所幫助，如有其他問題，請隨時提問。祝您工作順利！